近日，物资集团结合出版集团专项审计和经济责任审计的工作要求，深入开展审计整改“回头看”系列活动，重点关注专项审计整改落实情况，认真做好审计意见和整改的跟踪督查，力促审计整改落实到位，切实做好审计整改“后半篇文章”，打通“最后一公里”。

    3月21日，物资集团成立了审计整改回头看工作专班，按照出版集团对审计整改的工作要求，制定工作计划。按照工作计划表，工作专班已于3月底前重新梳理了2017年至2021年期间所有审计发现的问题，以清单化的方式对立行立改、分阶段整改、持续整改等情况进行分类梳理，整理出7大类150余项问题，并拟定整改措施。

    3月31日，党总支班子召开会议，再次重申出版集团有关审计的工作要求，并专题学习了《浙江省内部审计工作规定》、《浙江省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》，以及《审计发现共性问题清单（2021版）》等内容，听取审计整改回头看工作有关问题合并同类项情况，提出具体的工作要求。

    4月8日，物资集团召开授信管理专题会议，专题讨论审计整改的重点之一授信问题。董事长金汉宏、总经理曹道卿、副总经理金蓉晖、财务总监戴国友、各经营部门、单位和职能部门的负责人和相关人员参加会议。会议传达了4月2日出版集团审计专题会议精神，集中学习了《下游客户授信管理办法》、《贸易中心特殊订单审核规则》、《出版业务部特殊订单审核规则》等制度，听取了审计中涉及授信的相关问题。随后，各经营部门和单位、财务管理中心、审计风控管理部负责人分别汇报了授信管理情况、银行授信及资金情况、发现的问题和整改要求等，并充分交流了工作经验。

    最后，总经理曹道卿、副总经理金蓉晖对授信管理提出了工作要求。董事长金汉宏做了总结发言，他强调：一是要提高政治站位，要正确认识审计工作的重要性，要加强学习省委、集团党委专题会议精神、集团领导重要讲话精神和公司相关制度规定；二是要严格落实整改措施，提高整改实效，确保执行到位，特别是要突出内部审计作用，将内部审计监督列入年度工作计划，确保审计监督有效；三是要将“当下改”与“长久立”结合起来，健全长效机制，推动标本兼治，不断完善相关制度，持续强化制度执行的刚性约束，按章办事、规范经营；四是要统一思想，树立大局意识，深入贯彻物资集团新发展理念，群策群力、互帮互助，多一些责任担当，少一些是是非非，推动物资集团团结、和谐、稳定、健康的“两高”发展。